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    仓库管理规章制度及流程  
  2018-1-26
 
 前言,为了使本会所的酒水及物资库房管理规范化,保证财产物资完好无损,进出物资正确保质、保量,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本会所的一些具体情况,特定如下规定: 
库管员正常工作时间,每日下午6点~12点,特殊情况可提前或延后上、下班时间。 库管员的一般工作流程 
(一) 请购: 

1、 对于定型酒水和计划后物资的请购,可根据会所的库存量和每月的消耗量向采购提出请
购清单。 

2、 对非定型及计划外物资的请购,由使用部门根据需要提出申购单,标品名称、规格、型
号、数量并说明使用情况及签字。库管员根据库存情况或有无替代品提出意见转采购员。 
(二) 验收: 
1、 库管员根据采购计划进行验货。 

A、对酒水的验货:注意品名是否相符,对生产日期和保质期进行核对、登记,对贵重红酒
及洋酒要部分开箱检查,箱内酒水是否一致,注意防伪签及供货单位是否一致。 
B、对小吃等物品,要注意验收小吃的标准重量(g)、质量、包装是否漏气、是否变质等,
注意其保质期。
C、 对水果、卤菜等物品,验收时注意新鲜、质量、卫生等,过称时仔细、准确。 

D、所有物资验收,一律有入库单或直拨单如(水果、卤菜等)一式三联,第一联交财务部,
第二联库管留存,第三联送货人留存。(月结商品,此联由送货人留存,月初到财富对帐结帐)。 

E、 对于直拨物资(如西瓜、卤菜等)库管员一级验收之后,通知使用部门做二次验收合格。
由领用部门负责人在直拨单上签字即可。 

F、对入库保管的所有物资,要办理相应帐薄,要求电脑或手工帐薄(帐薄为必选),做入
库登记在册手续,对采购物资入库过程中,发现数量、质量、规格、品种等不相符现象,库管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度告之采购、供应商和相关领导。头一个工作日得相关收货凭据及时传主财务处。 
(三)发货: 

1、 发放物资也要办理相应的发货手续,一式三联(特别是出品部需求物品),发货人、领
用人共同签字。库管、财务、领货人各得管一联。 

2、 发货时货物与出货单帐、物相符,及时将当日发货凭据传到财务处。 
(四)保管:

1、库管对所有物资有保管之责,物资堆放整齐、美观、按类摆放,并标明进货时期(物资登记卡),按规定留有通道、墙距、灯距,挂好物资登记卡。
2、掌握物品数量、质量、卫生、保质期等情况,落实防盗、防虫、防鼠咬防变质等安全措施和卫生措施,保证库存物资完好无损,如因工作疏忽造成物资损失,视其情况着以相应赔偿或报损。 
(五)盘点:库管员不定期或定期对存货进行清查,确定实际库存量,并与电脑或帐薄核对。
 
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